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辽宁省总工会2018年度部门预算

 

第一部分  辽宁省总工会概况

一、部门职责

辽宁省总工会是中共辽宁省委和中华全国总工会领导下的群团组织,是全省各级工会的领导机关。主要职责是:

(一)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,围绕全省工作大局和全总工作部署,贯彻落实省委的决策和指示,贯彻执行中国工会全国代表大会、省工会代表大会确定的任务和作出的决议。

(二)依照法律法规和《中国工会章程》,组织和指导全省各级工会推进全心全意依靠工人阶级的根本指导方针的有效落实,履行好维护职工合法权益的基本职责,发挥好建设、参与、教育、管理等社会职能。

(三)研究制定我省工会的组织制度和民主制度,指导全省各级工会依法推进工会组织建设,开展以职工代表大会制度为基本制度的民主管理工作,推动劳动合同制度和平等协商、集体合同制度的实施,开展困难职工帮扶和救助工作,开展群众性经济技术创新活动、劳动竞赛活动、建功立业活动和安全生产监督活动,推进企业文化和职工文化建设。

(四)协助省政府做好全国劳动模范的推荐、管理和省劳动模范的评选、表彰、管理,推动工运理论政策研究、厂务公开、劳动关系监测、职工法律援助等工作,指导全省工会的建设和改革,负责全省工会的国际联络和对外交流工作。

(五)负责全省工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

(六)承担省委、省政府和中华全国总工会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入辽宁省总工会2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.辽宁省总工会机关

2.辽宁工运学院(离退休人员)

3.辽宁省总工会电化教育中心

 

第二部分  辽宁省总工会部门预算公开报表

1.2018年辽宁省总工会收支预算批复总表

2.2018年辽宁省总工会收入预算批复总表

3.2018年辽宁省总工会支出预算批复总表

4.2018年辽宁省总工会按功能科目批复总表

5.2018年辽宁省总工会政府预算支出经济分类批复总表

6.2018年辽宁省总工会部门预算支出经济分类批复总表

7.2018年辽宁省总工会一般公共预算支出批复表

8.2018年辽宁省总工会财政拨款收入安排支出批复表

9.2018年辽宁省总工会中央提前告知转移支付资金安排支出批复表(空表)

10.2018年辽宁省总工会纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表(空表)

11.2018年辽宁省总工会纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表(空表)

12.2018年辽宁省总工会纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表(空表)

13.2018年辽宁省总工会一般公共预算基本支出批复表

14.2018年辽宁省总工会一般公共预算“三公”经费支出批复表(空表)

15.2018年辽宁省总工会项目等支出明细情况批复表

16.2018年辽宁省总工会债务支出明细情况批复表(空表)

17.2018年辽宁省总工会政府采购支出明细情况批复表(空表)

18.2018年辽宁省总工会政府购买服务支出明细情况批复表(空表)

19.2018年辽宁省总工会项目支出预算绩效目标情况表

(见附件119

 

第三部分  辽宁省总工会部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,2018年辽宁省总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

(一)收入预算864.1万元,包括:

财政拨款收入864.1万元。

(二)支出预算864.1万元,包括:

1.基本支出564.1万元(含工资福利支出104.5万元、商品和服务支出57.8万元、对个人和家庭的补助401.8万元);

2.项目支出300万元。

2018年预算收支比2017年减少5799.3万元,主要原因有两个:一是没有安排中央财政拨付困难职工专项帮扶省级配套资金;二是退休人员退休费纳入社保统一发放,不再由省级财政负担。

二、机关运行经费安排情况

2018年辽宁省总工会机关运行经费预算为30万元,主要包括办公费3万元、差旅费15万元、会议费3万元、培训费3万元、其他商品和服务支出6万元。

三、政府采购情况

辽宁省总工会2018年财政预算中无政府采购项目,与上年一致。

四、“三公”经费预算情况

辽宁省总工会2018年财政预算中未安排“三公”经费预算,与上年一致。

五、国有资产占用情况

辽宁省总工会2018年财政预算中无国有资产占用项目,与上年一致。

六、项目支出预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求,辽宁省总工会2018年应当编制绩效目标的项目共2个,实际编制绩效目标的项目共2个,涉及资金300万元,编制绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应当编制绩效目标的项目)为100%

 

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:指部门公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映其他用于群众团体事务方面的支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

12.工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

13.商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

14.商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

15.商品和服务支出(类)会议费(款):反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

16.商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

17.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):反映单位其他日常公用支出。

18.对个人和家庭的补助(类)离休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

19.对个人和家庭的补助(类)退休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

20.对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险以及资助农民参加新型农村合作医疗、城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

21.对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款):反映机关事业单位其他对个人和家庭的补助支出。

附件1:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年辽宁省总工会收支预算批复总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算批复表1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

收入预算

 

 

 

 

 

 

支出预算

 

 

 

 

 

合计

财政拨款收入

中央提前告知转移支付资金

纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

纳入政府性基金预算管理收入

纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入

其他非税收入

合计

基本支出

项目支出

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

合计

864.1

864.1

 

 

 

 

 

864.1

104.5

57.8

401.8

 

300.0

辽宁省总工会机关

770.0

770.0

 

 

 

 

 

770.0

97.5

54.3

318.2

 

300.0

辽宁工运学院(离退休人员)

87.1

87.1

 

 

 

 

 

87.1

 

3.5

83.6

 

 

辽宁省总工会电化教育中心

7.0

7.0

 

 

 

 

 

7.0

7.0

 

 

 

 

 

 

 

附件2:

 

 

 

 

 

 

 

2018年辽宁省总工会收入预算批复总表

 

 

 

 

 

 

 

预算批复表2

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

合计

财政拨款收入

中央提前告知转移支付资金

纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

纳入政府性基金预算管理收入

纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入

其他非税收入

合计

864.1

864.1

 

 

 

 

 

辽宁省总工会机关

770.0

770.0

 

 

 

 

 

辽宁工运学院(离退休人员)

87.1

87.1

 

 

 

 

 

辽宁省总工会电化教育中心

7.0

7.0

 

 

 

 

 

 

 

 

附件3:

 

 

 

 

 

 

2018年辽宁省总工会支出预算批复总表

 

 

 

 

 

 

预算批复表3

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

合计

基本支出

项目支出

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

合计

864.1

104.5

57.8

401.8

 

300.0

辽宁省总工会机关

770.0

97.5

54.3

318.2

 

300.0

辽宁工运学院(离退休人员)

87.1

 

3.5

83.6

 

 

辽宁省总工会电化教育中心

7.0

7.0

 

 

 

 

 

 

 

附件4:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年辽宁省总工会按功能科目批复总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算批复表4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 单位:万元

科目代码

 

 

科目名称(类/款/项)

合计

财政拨款收入

中央提前告知转移支付资金

纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

纳入政府性基金预算管理收入

纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入

其他非税收入

 

 

 

合计

864.1

864.1

 

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

330.0

330.0

 

 

 

 

 

 

29

 

  群众团体事务

330.0

330.0

 

 

 

 

 

201

  29

01

    行政运行

30.0

30.0

 

 

 

 

 

201

  29

99

    其他群众团体事务支出

300.0

300.0

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

429.6

429.6

 

 

 

 

 

 

05

 

  行政事业单位离退休

429.6

429.6

 

 

 

 

 

208

  05

01

    归口管理的行政单位离退休

342.5

342.5

 

 

 

 

 

208

  05

02

    事业单位离退休

87.1

87.1

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

104.5

104.5

 

 

 

 

 

 

11

 

  行政事业单位医疗

104.5

104.5

 

 

 

 

 

210

  11

01

    行政单位医疗

97.5

97.5

 

 

 

 

 

210

  11

02

    事业单位医疗

7.0

7.0

 

 

 

 

 

 

 

 

附件5:

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年辽宁省总工会政府预算支出经济分类批复总表

 

 

 

 

 

 

 

 

预算批复表5

 

 

 

 

 

 

 

 

 单位:万元

 

科目代码

合计

财政拨款收入

中央提前告知转移支付资金

纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

纳入政府性基金预算管理收入

纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入

其他非税收入

 
 

合计

864.1

864.1

 

 

 

 

 

 

501机关工资福利支出

97.5

97.5

 

 

 

 

 

 

  50102社会保障缴费

97.5

97.5

 

 

 

 

 

 

502机关商品和服务支出

354.3

354.3

 

 

 

 

 

 

  50201办公经费

18.0

18.0

 

 

 

 

 

 

  50202会议费

3.0

3.0

 

 

 

 

 

 

  50203培训费

3.0

3.0

 

 

 

 

 

 

  50299其他商品和服务支出

330.3

330.3

 

 

 

 

 

 

505对事业单位经常性补助

10.5

10.5

 

 

 

 

 

 

  50501工资福利支出

7.0

7.0

 

 

 

 

 

 

  50502商品和服务支出

3.5

3.5

 

 

 

 

 

 

509对个人和家庭的补助

401.8

401.8

 

 

 

 

 

 

  50901社会福利和救助

10.3

10.3

 

 

 

 

 

 

  50905离退休费

383.1

383.1

 

 

 

 

 

 

  50999其他对个人和家庭补助

8.4

8.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件6:

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年辽宁省总工会部门预算支出经济分类批复总表

 

 

 

 

 

 

 

 

预算批复表6

 

 

 

 

 

 

 

 

 单位:万元

 

科目代码

合计

财政拨款收入

中央提前告知转移支付资金

纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

纳入政府性基金预算管理收入

纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入

其他非税收入

 
 

合计

864.1

864.1

 

 

 

 

 

 

301工资福利支出

104.5

104.5

 

 

 

 

 

 

  30110职工基本医疗保险缴费

69.7

69.7

 

 

 

 

 

 

  30111公务员医疗补助缴费

34.8

34.8

 

 

 

 

 

 

302商品和服务支出

357.8

357.8

 

 

 

 

 

 

  30201办公费

3.0

3.0

 

 

 

 

 

 

  30211差旅费

15.0

15.0

 

 

 

 

 

 

  30215会议费

3.0

3.0

 

 

 

 

 

 

  30216培训费

3.0

3.0

 

 

 

 

 

 

  30299其他商品和服务支出

333.8

333.8

 

 

 

 

 

 

303对个人和家庭的补助

401.8

401.8

 

 

 

 

 

 

  30301离休费

343.5

343.5

 

 

 

 

 

 

  30302退休费

39.6

39.6

 

 

 

 

 

 

  30307医疗费补助

10.3

10.3

 

 

 

 

 

 

  30399其他对个人和家庭的补助

8.4

8.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件7:

 

 

 

 

 

2018年辽宁省总工会一般公共预算支出批复表

 

 

 

 

 

 

预算批复表7

 

 

 

 

 

 

 单位:万元

科目代码

 

 

科目名称(类/款/项)

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

合计

864.1

564.1

300.0

201

 

 

一般公共服务支出

330.0

30.0

300.0

 

29

 

  群众团体事务

330.0

30.0

300.0

201

  29

01

    行政运行

30.0

30.0

 

201

  29

99

    其他群众团体事务支出

300.0

 

300.0

208

 

 

社会保障和就业支出

429.6

429.6

 

 

05

 

  行政事业单位离退休

429.6

429.6

 

208

  05

01

    归口管理的行政单位离退休

342.5

342.5

 

208

  05

02

    事业单位离退休

87.1

87.1

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

104.5

104.5

 

 

11

 

  行政事业单位医疗

104.5

104.5

 

210

  11

01

    行政单位医疗

97.5

97.5

 

210

  11

02

    事业单位医疗

7.0

7.0

 

 

 

 

附件8:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年辽宁省总工会财政拨款收入安排支出批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算批复表8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 单位:万元

单位名称

科目代码

 

 

科目名称

合计

基本支出

项目支出

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

合计

 

 

 

 

864.1

104.5

57.8

401.8

 

300.0

辽宁省总工会机关

 

 

 

 

770.0

97.5

54.3

318.2

 

300.0

 

201

29

01

行政运行

30.0

 

30.0

 

 

 

 

201

29

99

其他群众团体事务支出

300.0

 

 

 

 

300.0

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

342.5

 

24.3

318.2

 

 

 

210

11

01

行政单位医疗

97.5

97.5

 

 

 

 

辽宁工运学院(离退休人员)

 

 

 

 

87.1

 

3.5

83.6

 

 

 

208

05

02

事业单位离退休

87.1

 

3.5

83.6

 

 

辽宁省总工会电化教育中心

 

 

 

 

7.0

7.0

 

 

 

 

 

210

11

02

事业单位医疗

7.0

7.0

 

 

 

 

 

 

 

附件9:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年辽宁省总工会中央提前告知转移支付资金安排支出批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算批复表9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 单位:万元

单位名称

科目代码

 

 

科目名称

合计

基本支出

项目支出

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件10:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年辽宁省总工会纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算批复表10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 单位:万元

单位名称

科目代码

 

 

科目名称

合计

基本支出

项目支出

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件11:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年辽宁省总工会纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算批复表11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 单位:万元

单位名称

科目代码

 

 

科目名称

合计

基本支出

项目支出

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件12:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年辽宁省总工会纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算批复表12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 单位:万元

单位名称

科目代码

 

 

科目名称

合计

基本支出

项目支出

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件13:

 

 

2018年辽宁省总工会一般公共预算基本支出批复表

 

 

预算批复表13

 

 

 单位:万元

科目编码

科目名称

2018年预算数

 

合计

564.1

301

工资福利支出

104.5

30110

    职工基本医疗保险缴费

69.7

30111

    公务员医疗补助缴费

34.8

302

商品和服务支出

57.8

30201

    办公费

3.0

30211

    差旅费

15.0

30215

    会议费

3.0

30216

    培训费

3.0

30299

    其他商品和服务支出

33.8

303

对个人和家庭的补助

401.8

30301

    离休费

343.5

30302

    退休费

39.6

30307

    医疗费补助

10.3

30399

    其他对个人和家庭的补助

8.4

 

 

 

附件14:

 

2018年辽宁省总工会一般公共预算“三公”经费支出批复表

 

预算批复表14

 

 单位:万元

项目名称

2018年预算数

合     计

 

          1.因公出国(境)费

 

          2.公务接待费

 

          3.公务用车购置及运行费

 

          其中:公务用车购置费

 

                公务用车运行费

 

 

 

 

附件15:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年辽宁省总工会项目等支出明细情况批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算批复表15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

科目代码

 

 

科目名称

项目名称

项目内容

合计

财政拨款收入

中央提前告知转移支付资金

纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

纳入政府性基金预算管理收入

纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入

其他非税收入

合计

 

 

 

 

 

 

300.0

300.0

 

 

 

 

 

辽宁省总工会机关

 

 

 

 

 

 

300.0

300.0

 

 

 

 

 

 

201

29

99

其他群众团体事务支出

劳动竞赛专项经费

    用于支持职工创新项目。

100.0

100.0

 

 

 

 

 

 

201

29

99

其他群众团体事务支出

省级劳模特殊困难帮扶资金

    用于补助劳模本人或其家属患重病、下岗和子女上学等生活特殊困难的省级劳模。

200.0

200.0

 

 

 

 

 

 

 

 

附件16:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年辽宁省总工会债务支出明细情况批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算批复表16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

科目代码

 

 

科目名称

项目名称

项目内容

合计

财政拨款收入

中央提前告知转移支付资金

纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

纳入政府性基金预算管理收入

纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入

其他非税收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件17:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年辽宁省总工会政府采购支出明细情况批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算批复表17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              单位:万元

单位名称

科目代码

 

 

科目名称

项目名称

项目内容

合计

财政拨款收入

中央提前告知转移支付资金

纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

纳入政府性基金预算管理收入

纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入

其他非税收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件18:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年辽宁省总工会政府购买服务支出明细情况批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算批复表18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              单位:万元

 

单位名称

支出功能分类
(类级)

购买项目名称

购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)

购买方式

合计

财政拨款收入

中央提前告知转移支付资金

纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

纳入政府性基金预算管理收入

纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入

其他非税收入

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件19:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年辽宁省总工会项目支出预算绩效目标情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算批复表19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

项目名称

合计

财政拨款

 

 

 

纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入

其他非税收入

项目绩效目标和绩效指标

绩效管理分类

项目实施进度概述

 

 

小计

财政部门安排的预算拨款收入

纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

纳入政府性基金预算管理收入

截止二季度

截止三季度

截止四季度

合计

 

300.0

300.0

300.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

辽宁省总工会机关

 

300.0

300.0

300.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

劳动竞赛专项经费

100.0

100.0

100.0

 

 

 

 

目标:
    积极支持职工创新项目。
指标:
    01 :产出指标 >  数量指标 >  创新项目数量 >  10
    02 :满意度指标 >  服务对象满意度指标 >  满意度 >  100%
    03 :产出指标 >  数量指标 >  补助标准 >  10万元
    04 :产出指标 >  质量指标 >  发放补贴 >  完成

经费类

 

 

 

 

省级劳模特殊困难帮扶资金

200.0

200.0

200.0

 

 

 

 

目标:
    通过发放省级劳模困难补助,进一步缓解省级劳模因本人或家属患病、下岗和子女上学等原因造成的生活困难,体现党和政府对劳模的重视和关怀。
指标:
    01 :产出指标 >  数量指标 >  救助生活困难劳模、患病劳模或其患病家属人数 >  1000人
    02 :产出指标 >  数量指标 >  救助生活困难劳模、患病劳模或其患病家属标准 >  2000元/人
    03 :满意度指标 >  服务对象满意度指标 >  受救助人员满意度 >  ≥95%
    04 :产出指标 >  时效指标 >  按计划完成率 >  ≥95%

按固定标准对个人补助类

按照属地化原则,核实劳模名单

下拨省级劳模困难补助资金

根据发放名单,随机抽查核实

 

 

发布人: | 发布时间:2018-03-01 | 点击数: