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辽宁省总工会2016年度部门决算

 

   

 

 

第一部分    辽宁省总工会概况

  • 主要职责
  • 部门决算单位构成

第二部分    辽宁省总工会2016年度部门决算报表

一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算表

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    辽宁省总工会2016年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

第一部分 辽宁省总工会概况

 

一、主要职责

省总工会在中共辽宁省委和中华全国总工会的领导下,是全省各级工会的领导机关。主要职责是:根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,围绕党和全省工作大局,贯彻执行省委的指示、决议和中国工会全国代表大会、省工会代表大会确定的方针任务和做出的决议;依照法律和工会章程,组织和指导全省各级工会推进全心全意依靠工人阶级的根本指导方针的落实,以维护职工合法权益为基本职责,同时履行好建设、参与、教育等社会职能;研究制定我省工会的组织制度和民主制度,指导全省各级工会依法推进工会组织建设,开展以职工代表大会为基本制度的民主管理工作,推动劳动合同制度和平等协商、集体合同制度的实施,开展困难职工救助和帮扶工作,开展群众性经济技术创新和建功立业活动、群众性安全生产监督活动,推进企业文化职工文化建设;协助政府做好全国劳动模范的推荐、管理和省劳动模范的评选、表彰、管理工作;承担厂务公开的具体组织实施和推进、职工法律援助等工作;负责全省工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;负责全省工会的国际联络和对外交流工作;承担省委、省政府和全国总工会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省总工会2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

  1. 辽宁省总工会机关
  2. 辽宁省总工会电化教育中心
  3. 原辽宁工运学院(离退休人员)

 

 

 

 

 

 

第二部分 辽宁省总工会2016年度部门决算公开报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 辽宁省总工会2016年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计8,620.09万元,比2015年决算减少968.27万元,主要是纳入困难职工档案的人数减少。

1.财政拨款收入8,590.83万元,均为公共预算财政拨款收入。

2.上年结转和结余29.26万元,主要是项目支出结转和结余28.31万元,离退休人员工资结转0.95万元。

(二)支出总计8,595.20万元,比2015年决算减少926.81万元,主要是纳入困难职工档案的人数减少。

1.基本支出1,850.40万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出96.50万元,对个人和家庭的补助支出1,479.82万元,商品和服务支出274.08万元。

2.项目支出6,744.80万元,主要包括困难职工帮扶资金配套资金6,622万元,省级劳模困难补助100万元,厂务公开7.21万元,其他群众团体事务支出15.59万元。

(三)年末结转和结余24.89万元

1.基本支出结转19.38万元,主要是预拨离退休工资结转等。

2.项目支出结转和结余5.51万元,主要是以前年度项目支出结余。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映辽宁省总工会2014年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出8,595.20万元,其中:基本支出1,850.40万元,项目支出6,744.80万元,比2015年决算减少666.41万元,主要是纳入困难职工档案的人数减少。

(二)具体情况

2016年度财政拨款支出8,595.20万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出6,984.28万元,社会保障和就业支出1,492.41万元,医疗卫生与计划生育支出118.51万元。

1. 一般公共服务支出6,984.28万元,包括:

(1)行政运行239.48万元,主要是年度目标奖等支出。

(2)中央财政困难职工帮扶专项资金配套资金6,622万元。

(3)厂务公开7.21万元。

(4)省级劳模困难补助100万元。

(5)其他群众团体事务支出15.59万元。

2. 社会保障和就业支出1,492.41万元,包括:

(1)归口管理的行政单位离退休1,138.01万元,主要是省总机关离退休干部工资、公用费、取暖费等支出。

(2)事业单位离退休253.2万元,主要是省总所属事业单位离退休干部工资、公用费、取暖费等支出。

(3)死亡抚恤101.2万元。

3. 医疗卫生与计划生育支出118.51万元,包括:

(1)行政单位医疗112.91万元,主要是省总机关人员在职医疗保险及离退休干部医药费等支出。

(2)事业单位医疗5.6万元,主要是省总所属事业单位人员在职医疗保险及离退休干部医药费等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款未安排的“三公”经费支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年总工会机关运行经费支出239.48万元,比2015年增加97.98万元,增长69.2%,主要是年度目标奖。

(二)政府采购支出情况

2016年省总工会未发生政府采购支出。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,省总工会共有车辆1辆,为副省级以上领导干部用车1辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

对2016年度中央财政拨付困难职工帮扶专项资金配套资金、省级劳模困难补助项目绩效情况实施了自评,评价等级为优良。

(五)政府性基金预算收支情况

2016年省总工会未发生政府性基金预算收支。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2016年度收入支出决算总表      
编制单位:辽宁省总工会   2016年     金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 8,590.83 一、一般公共服务支出 32 6,984.28
  其中:政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 33  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 34  
三、事业收入 4   四、公共安全支出 35  
四、经营收入 5   五、教育支出 36  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 37  
六、其他收入 7   七、文化体育与传媒支出 38  
  8   八、社会保障和就业支出 39 1,492.41
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 40 118.51
  10   十、节能环保支出 41  
  11   十一、城乡社区支出 42  
  12   十二、农林水支出 43  
  13   十三、交通运输支出 44  
  14   十四、资源勘探信息等支出 45  
  15   十五、商业服务业等支出 46  
  16   十六、金融支出 47  
  17   十七、援助其他地区支出 48  
  18   十八、国土海洋气象等支出 49  
  19   十九、住房保障支出 50  
  20   二十、粮油物资储备支出 51  
  21   二十一、其他支出 52  
  22   二十二、债务还本支出 53  
  23   二十三、债务付息支出 54  
本年收入合计 24 8,590.83 本年支出合计 55 8,595.20
用事业基金弥补收支差额 25   结余分配 56  
年初结转和结余 26 29.26   其中:提取职工福利基金 57  
  其中:项目支出结转和结余 27 28.31         转入事业基金 58  
  28   年末结转和结余 59 24.89
  29     其中:项目支出结转和结余 60 5.51
  30     61  
总计 31 8,620.09 总计 62 8,620.09
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          2016年度收入决算表          
编制单位:辽宁省总工会   2016年         金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 8,590.83 8,590.83          
201 一般公共服务支出 6,977.00 6,977.00          
20129 群众团体事务 6,977.00 6,977.00          
2012901   行政运行 255.00 255.00          
2012999   其他群众团体事务支出 6,722.00 6,722.00          
208 社会保障和就业支出 1,495.30 1,495.30          
20805 行政事业单位离退休 1,394.10 1,394.10          
2080501   归口管理的行政单位离退休 1,140.90 1,140.90          
2080502   事业单位离退休 253.20 253.20          
20808 抚恤 101.20 101.20          
2080801   死亡抚恤 101.20 101.20          
210 医疗卫生与计划生育支出 118.53 118.53          
21005 医疗保障 118.53 118.53          
2100501   行政单位医疗 112.93 112.93          
2100502   事业单位医疗 5.60 5.60          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
        2016年度支出决算表          
编制单位:辽宁省总工会 2016年         金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 8,595.20 1,850.40 6,744.80      
201 一般公共服务支出 6,984.28 239.48 6,744.80      
20129 群众团体事务 6,984.28 239.48 6,744.80      
2012901   行政运行 239.48 239.48        
2012904   厂务公开 7.21   7.21      
2012999   其他群众团体事务支出 6,737.59   6,737.59      
208 社会保障和就业支出 1,492.41 1,492.41        
20805 行政事业单位离退休 1,391.21 1,391.21        
2080501   归口管理的行政单位离退休 1,138.01 1,138.01        
2080502   事业单位离退休 253.20 253.20        
20808 抚恤 101.20 101.20        
2080801   死亡抚恤 101.20 101.20        
210 医疗卫生与计划生育支出 118.51 118.51        
21005 医疗保障 118.51 118.51        
2100501   行政单位医疗 112.91 112.91        
2100502   事业单位医疗 5.60 5.60        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
      2016年度财政拨款收入支出决算表        
编制单位:辽宁省总工会     2016年       金额单位:万元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 8,590.83 一、一般公共服务支出 30 6,984.28 6,984.28  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 31      
  3   三、国防支出 32      
  4   四、公共安全支出 33      
  5   五、教育支出 34      
  6   六、科学技术支出 35      
  7   七、文化体育与传媒支出 36      
  8   八、社会保障和就业支出 37 1,492.41 1,492.41  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 118.51 118.51  
  10   十、节能环保支出 39      
  11   十一、城乡社区支出 40      
  12   十二、农林水支出 41      
  13   十三、交通运输支出 42      
  14   十四、资源勘探信息等支出 43      
  15   十五、商业服务业等支出 44      
  16   十六、金融支出 45      
  17   十七、援助其他地区支出 46      
  18   十八、国土海洋气象等支出 47      
  19   十九、住房保障支出 48      
  20   二十、粮油物资储备支出 49      
  21   二十一、其他支出 50      
  22   二十二、债务还本支出 51      
  23   二十三、债务付息支出 52      
本年收入合计 24 8,590.83 本年支出合计 53 8,595.20 8,595.20  
年初财政拨款结转和结余 25 29.26 年末财政拨款结转和结余 54 24.89 24.89  
  一般公共预算财政拨款 26 29.26   55      
  政府性基金预算财政拨款 27     56      
  28     57      
总计 29 8,620.09 总计 58 8,620.09 8,620.09  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
 
              2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表                
编制单位:辽宁省总工会       2016年               金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 29.26 0.95 28.31 8,590.83 1,868.83 6,722.00 8,595.20 1,850.40 6,744.80 24.89 19.38 5.51
201 一般公共服务支出 28.31   28.31 6,977.00 255.00 6,722.00 6,984.28 239.48 6,744.80 21.03 15.52 5.51
20129 群众团体事务 28.31   28.31 6,977.00 255.00 6,722.00 6,984.28 239.48 6,744.80 21.03 15.52 5.51
2012901   行政运行       255.00 255.00   239.48 239.48   15.52 15.52  
2012904   厂务公开 7.21   7.21       7.21   7.21      
2012999   其他群众团体事务支出 21.10   21.10 6,722.00   6,722.00 6,737.59   6,737.59 5.51   5.51
208 社会保障和就业支出 0.95 0.95   1,495.30 1,495.30   1,492.41 1,492.41   3.84 3.84  
20805 行政事业单位离退休 0.95 0.95   1,394.10 1,394.10   1,391.21 1,391.21   3.84 3.84  
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.95 0.95   1,140.90 1,140.90   1,138.01 1,138.01   3.84 3.84  
2080502   事业单位离退休       253.20 253.20   253.20 253.20        
20808 抚恤       101.20 101.20   101.20 101.20        
2080801   死亡抚恤       101.20 101.20   101.20 101.20        
210 医疗卫生与计划生育支出       118.53 118.53   118.51 118.51   0.02 0.02  
21005 医疗保障       118.53 118.53   118.51 118.51   0.02 0.02  
2100501   行政单位医疗       112.93 112.93   112.91 112.91   0.02 0.02  
2100502   事业单位医疗       5.60 5.60   5.60 5.60        
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
        2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表        
编制单位:辽宁省总工会     2016年       金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 96.50 302 商品和服务支出 274.08 310 其他资本性支出  
30101   基本工资   30201   办公费   31001   房屋建筑物购建  
30102   津贴补贴 0.70 30202   印刷费   31002   办公设备购置  
30103   奖金   30203   咨询费   31003   专用设备购置  
30104   其他社会保障缴费 95.80 30204   手续费   31005   基础设施建设  
30106   伙食补助费   30205   水费   31006   大型修缮  
30107   绩效工资   30206   电费   31007   信息网络及软件购置更新  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费   30207   邮电费   31008   物资储备  
30109   职业年金缴费   30208   取暖费 1.10 31009   土地补偿  
30199   其他工资福利支出   30209   物业管理费   31010   安置补助  
303 对个人和家庭的补助 1,479.82 30211   差旅费   31011   地上附着物和青苗补偿  
30301   离休费 316.63 30212   因公出国(境)费用   31012   拆迁补偿  
30302   退休费 817.08 30213   维修(护)费   31013   公务用车购置  
30303   退职(役)费   30214   租赁费   31019   其他交通工具购置  
30304   抚恤金 101.20 30215   会议费   31020   产权参股  
30305   生活补助   30216   培训费   31099   其他资本性支出  
30306   救济费   30217   公务接待费   304 对企事业单位的补贴  
30307   医疗费   30218   专用材料费   30401   企业政策性补贴  
30308   助学金   30224   被装购置费   30402   事业单位补贴  
30309   奖励金   30225   专用燃料费   30403   财政贴息  
30310   生产补贴   30226   劳务费   30499   其他对企事业单位的补贴  
30311   住房公积金   30227   委托业务费   307 债务利息支出  
30312   提租补贴   30228   工会经费   30701   国内债务付息  
30313   购房补贴   30229   福利费   30707   国外债务付息  
30314   采暖补贴 48.40 30231   公务用车运行维护费   399 其他支出  
30315   物业服务补贴   30239   其他交通费用   39906   赠与  
30399   其他对个人和家庭的补助支出 196.51 30240   税金及附加费用        
      30299   其他商品和服务支出 272.98      
人员经费合计 1,576.32 公用经费合计 274.08
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。
   2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
              2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                
编制单位:辽宁省总工会       2016年               金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计                        
                2016年度财政专户管理资金收入支出决算表                  
编制单位:辽宁省总工会         2016年                 金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
合计                            
          2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表            
编制单位:辽宁省总工会       2016年           金额单位:万元
2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

 

 

 

 

 

 

发布人: | 发布时间:2017-09-01 | 点击数: